采购部门 | 后勤保卫中心 |
采购项目名称 | 2026龙堡校区擦玻璃 |
项目预算（元） | 13825 | 经费来源 | 维修 | 采购方式 | 询价 |
规格参数及要求 | 行知楼219组（不含超市），勤学楼150组，知新报告厅10组，后勤中心16组（含保卫科、医务室），共395组，玻璃污渍清洗。 |
报价情况 |
报价次数 | 供应商名称及报价（单位：元） |
供应商名称1 | 供应商名称2 | 供应商名称3 | …… |
一次 |
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二次 （如有必要） |
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拟采购结果 |
经本项目采购评审小组综合评审，确定×××（供应商名称）为成交供应商，成交价为×××元。 |
采购评审小组意见 |
郑重承诺：采购过程中严格遵守学校相关规定，遵循公开、公平、公正、诚实信用原则。
采购评审小组成员（签字）： 年 月 日 |
分管院领导 意见 |
年 月 日 |
备注 |
联系人：马老师、杜老师5691292
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注：1.供应商报价不得超过预算金额，否则为无效报价。
2.采购评审小组应由3人及以上单数组成，一般应包括采购需求部门负责人、经办人、教职工代表等。
3.报销时随附本表。
部门盖章：
日期： 年 月 日
采购询价单
致： 公司
我单位现就以下货物/服务/工程进行询价，请贵单位按实际情况如实报价。本次报价为含税、含运费、含安装、含辅料全包落地价，报价一经提交，不再二次议价。
一、采购需求明细
序 号 | 货物／服务/工程 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术及质量要求 |
1 |
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2 |
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3 |
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二、供应商需随报价一并提供资料
1.营业执照复印件
2.相关资质证书
说明：要求提供的营业执照、相关资质复印件均需加盖供应商公章。
三、供应商基本信息
单位全称：
统一社会信用代码：
联系人：
联系电话：
四、报价明细
序号 | 货物／服务/工程 | 单价（元) | 数量 | 技术及质量要求 |
1 |
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2 |
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3 |
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项目总报价（小写）：¥
项目总报价（大写）：人民币
供货周期： 质保期限：
售后及其他承诺：
供应商公章：
经办人签字：
填报日期： 年 月 日
